2018年度河南省档案局预算公开

目 录

第一部分 河南省档案局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 河南省档案局 2018 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省档案局2018 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

河南省档案局概况

一、河南省档案局主要职责

（一）部门机构设置、职能

河南省档案局机关内设9个处（室）。分别为办公室、政策法规处、人事教育处（机关党委）、业务指导处、保管利用处（河南省政府信息公开查阅中心）、接收征集处（河南省重大活动档案管理办公室）、科研技术处、老干部处、编研处。河南省档案局与河南省档案馆一个机构两块牌子，履行全省档案事业行政管理和省级档案收集、保管、利用等职能，为省委、省政府直属事业单位，参照公务员法管理，机构规格是正厅级。（豫编办〔2012〕225号）

（二）人员构成情况

河南省档案局机关及归口预算管理单位人员共有编制115人，其中：参照公务员管理事业编制115人；在职职工102人，离退休人员54人。

（三）预算年度主要工作任务

1、档案馆库基本建设工作任务

继续完成河南省档案馆新馆建设工程。

2、业务指导工作任务

督促市、县、区档案馆加快接收、征集和档案资源整合步伐，档案业务管理规范化建设；督促已纳入中央支持中西部县级档案馆舍建设项目的县级档案馆按要求开工;强化服务能力建设，加强档案信息资源开发利用;督促和指导市、县、区档案馆完成2019年国家重点档案保护与开发项目申报任务;按照国家档案局统一安排，督促和指导市、县、区档案馆做好2016年、2017年国家重点档案保护与开发项目验收工作，及时上报项目成果;制定《河南省市、县、区档案馆业务建设评价办法》及《河南省市、县、区档案馆业务建设评价标准》；深入贯彻国家档案局新修订的《归档文件整理规则》（DA/T 22—2015）;贯彻国家档案局即将颁布的《机关档案工作规定》;加强对省直单位文件材料归档工作的指导、服务；按照《河南省省直单位文件材料归档工作检查办法》以及《河南省省直单位文件材料归档工作检查标准》，对部分省直单位文件材料归档工作进行检查;与省直有关单位配合，加强二级机构档案工作的监督指导；贯彻全省精准扶贫档案工作现场会精神，继续做好精准扶贫档案工作督促指导；继续贯彻财政部、国家档案局第79号令《会计档案管理办法》；贯彻国家档案局、民政部第11号令《城市社区档案管理办法》，加强对城市社区档案工作指导，督促每个省辖市、直管县（市）新培育1-2个社区档案工作典型；贯彻国家档案局10号令，加强省管国有企业档案工作，开展省管国有企业档案规范化建设活动；贯彻国家档案局即将颁布的《企业数字档案馆（室）建设指南》；继续贯彻国家档案局《建设项目档案监督指导工作指南》《建设项目电子文件归档与电子档案管理暂行办法》；继续做好重大建设项目档案登记，对省发改委公布的重大建设项目进行跟踪指导；配合省政府移民办，做好南水北调中线工程干线征迁安置档案监督指导；督促和指导省属高校继续贯彻教育部、国家档案局第27号令《高等学校档案管理办法》，对部分省属高校文件材料归档工作进行检查;贯彻国家档案局《数字档案室建设指南》、《数字档案室建设评价办法》，培育数字档案室试点、示范点。

2、保管利用工作任务

严格按照《副省级以上综合档案馆业务建设评价标准》要求，建立台账，落实责任，做好评价准备工作；认真做好日常档案调卷、归卷工作;规范做好档案接收入库、上架排序工作;从严做好库房安全管理工作，严格工作规范，落实工作程序，细化具体责任，确保库房档案绝对安全;切实做好日常档案利用工作，牢固树立“窗口意识”，注重利用效果的分析研究，努力提高服务质量;协调做好利用大厅档案利用安全工作，进一步融洽与档案利用者的关系;做好已公开现行文件利用中心日常工作;加强现行文件利用中心建设。拟升级现行文件利用中心数据库系统，优化现行文件利用中心网站利用窗口;做好档案寄存各项工作，规范接收、管理及借阅程序，进一步加强与寄存方的协调沟通，力争拓展业务;做好新馆搬迁的各项准备工作。

3、接收征集工作任务

积极准备副省级以上综合档案馆业务建设评价工作；启动省直机关档案的调查统计工作，为新馆建成后档案大量接收做准备；对解放战争时期参加千里跃进大别山老同志口述档案的征集；积极联系河南戏剧届，开展河南地方戏的剧本、剧照、录音、录像的征集工作，启动收藏河南文学、艺术界名人作品工作；继续承担我省重大活动、重大事件的录音、录像工作；实行档案整理安全责任制，整理已接收进馆的名人字画、零散档案。

4、科研技术工作任务

完成数字档案馆项目系统软件采购、应用软件开发及系统集成；协调相关部门，部署基于电子政务外网和电子政务云平台的数字档案馆子系统；对共建共享试点单位的档案馆逐步开展系统部署与试运行；积极推动地市级数字档案馆建设；按省政府要求，结合数字档案馆建设，做好政务信息系统整合共享工作；完成馆藏永久档案全文数字化加工500万页，并做好数据质量检查、整理、双套存储备份；做好新闻联播的视频采集工作;做好省委主要领导人的新闻视频专辑整理工作；做好省局的科技立项的申报、评审工作，做好国家档案局科技立项的推荐工作；做好省局的优秀科技成果奖的申报和评审工作，做好国家档案局优秀科技成果奖的推荐工作；完成2017年国家局下达目录著录和采集任务的质检与报送工作；完成国家重点档案目录著录和采集工作；做好馆藏重点档案抢救修复工作，配合数字化加工过程中破损档案的同步修复，做好《刘氏传家集》的修复工作；做好档案保护技术中新技术、新材料的应用工作；完成进馆档案、寄存档案的消毒工作，档案库房安全巡检、“十防”工作；做好消防系统、安全监控系统、库房温湿度监测系统的日常管理、维护、保养及维修；

6、政策法规处工作任务

开展执法调研，了解掌握全省精准扶贫档案现状；对部分县市区土地确权档案开展档案行政执法监督检查，规范全省土地确权档案；对省直单位开展档案执法监督检查；做好档案中介服务机构备案登记管理工作；开展形式多样、丰富多彩的“国际档案日”宣传活动；进一步做好河南省档案信息网和省局新浪官方微博的管理，充分发挥宣传阵地作用。

7、档案人才队伍建设工作任务

继续开展全省档案专业“十百千”人才工程实施工作，根据上报的档案专业“十百千”人才侯选人员情况，及时组织专家进行评选，建立完善河南省档案专业“十百千”人才信息库；组织举办档案专业“十百千”人才专题研讨班；组织举办全省档案业务人员岗位培训或专题培训班。

二、部门预算算单位构成

河南省档案局预算只有局机关本级预算。

第二部分

河南省档案局2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省档案局2018年收入总计3854.1万元，支出总计3854.1万元，与2017年相比，收、支总计各减少6087.9万元，下降61%。主要原因：新档案馆基本建设经费减少。

二、收入预算总体情况说明

河南省档案局2018年收入合计3854.1万元，其中：一般公共预算3854.1万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省档案局2018年支出合计3854.1万元，其中：基本支出2463.3万元，占64%；项目支出1390.8万元，占36%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省档案局2018年一般公共预算收支预算3750.4万元，政府性基金收支预算0万元。与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加1485.6万元，增长66%，主要原因：一是河南省数字档案馆项目开始建设，二是工资福利支出增加；政府性基金收支预算增加0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省档案局2018年一般公共预算支出年初预算为3854.1万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3161.5万元，占82.03%；教育支出17万元，占0.44%；社会保障和就业支出427.9万元，占11.1%；医疗卫生支出133.4万元，占3.46%；住房保障（类）支出114.3万元，占2.97%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

我局2018年“三公”经费预算为39.5万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年增加0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费8万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2017年增加0万元。。

（二）公务用车购置及运行费27万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费27万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2017 年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2017年增加0万元。

（三）公务接待费4.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2017年增加0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

河南省档案局2018年机关运行经费支出预算461.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排1202万元，其中：政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1190万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我局共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金20万元。2018年，我局拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金1170万元。

（四）国有资产占用情况。

2017年期末，我局共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

河南省档案局2018年度部门预算.xls